中共漯河市委党校2019年度部门预算公开说明

发布日期:2019-05-07 作者:admin

目录

第一部分中共漯河市委党校概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

第二部分中共漯河市委党校2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共漯河市委党校2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分中共漯河市委党校概况

一、中共漯河市委党校主要职责

（一）根据市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划的轮训和培训全市党员干部、国家公务员、民主党派、无党派人士以及统一战线其他方面的代表人士和意识形态部门的领导干部及理论骨干。

（二）协同组织、人事、统战部门对学员在校期间的表现进行考核考察，提出使用意见；宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府重大战略部署，对重大理论和现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

二、中共漯河市委党校预算单位构成

中共漯河市委党校部门预算包括中共漯河市委党校本级。

三、人员构成情况

中共漯河市委党校共有在职人员94人，离退休人员28人。

第二部分中共漯河市委党校2019年度部门预算情况说明

2019年部门预算主要任务是：一是按照“加强和改进干部教育培训，提高干部素质和能力”的总体要求，继续办好2019年度县级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、行政机关公务员培训班、党外人士培训班以及其他主体班次，更好地发挥党校阵地熔炉作用。

二是紧紧围绕十九大、十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，“四个全面”战略布局，市委六项重大攻坚任务等发展战略开展调查研究，打造党校教育特色课程，积极组织教师开发体现地方特色的新专题。切实发挥理论创新的生力军作用和决策咨询的思想库作用。

三是以“六统筹”工作为重点，全面加强县级党校工作。一是指导县级党校加大资源整合和师资队伍建设力度，提升全市党校系统的整体水平。二是指导县级党校做好教学专题开发、班次策划、课程设置，适时举办县级党校教师教学竞赛、教学研讨会等活动，做好教学统筹。三是做好县级党校教师培训工作。

四是继续做好市委、市政府部署的其他工作。

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校2019年收入总计1870.1万元，支出总计1870.1万元，与2018年相比，收、支总计各增加227.83万元，增长13.87%。主要原因：一是基本支出增加211.19万元，其中：工资福利支出增加429.9万元，商品和服务支出增加4.16万元，对个人和家庭补助支出减少222.87万元。（二）项目支出增加16.64万元。其中：商品和服务支出减少22.98万元，资本性支出增加39.62万元。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委党校2019年收入合计1870.1万元，其中：2018年部门预算结转63.35万元，财政拨款收入1673.75万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入128万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入5万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校2019年支出合计1870.1万元，其中：基本支出1518.46万元，占81.2%；项目支出351.64万元，占18.8 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校2019年一般公共预算收支预算1801.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加179.48万元，增长11.06 %，主要原因：人员经费支出比上年支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共漯河市委党校2019年一般公共预算支出年初预算为 1801.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出(类)1416.03万元，占78.59%；社会保障和就业支出（类）209.95万元，占11.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）53.92万元，占2.99%；农林水支出 0万元，占0%，住房保障（类）支出121.85万元，占6.77%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出1870.1万元，其中：人员经费1416.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费453.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我校2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我校2019年无国有资本经营收支预算。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我校2019年“三公”经费预算为10.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0.7万元。“三公”经费同比减少的原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2018 年增加0.3万元，主要原因：公务用车运行维护费预算数比2018年增加0.3万元，主要原因：车辆使用年限久，维修费用高。

（三）公务接待费1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018 年减少 1.2万元。主要原因：根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共漯河市委党校2019年机关运行经费支出预算12.8万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排58.57万元，其中：政府采购货物预算19.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.95万元。

（三）政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务预算安排 0万元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我校共组织对 1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金140万元,主要是：主体班干部教育培训费项目140万元。2019年，我部门按有关要求，拟组织对所有项目支出9个项目进行预算绩效评价，涉及资金351.64万元,主要是：科研经费项目6万元、教学业务六统筹经费项目10万元、行政运行费项目79.72万元、主体班干部培训费项目140.99万元、办公管理及购置费项目58.57万元等。

（五）国有资产占有情况

2018年期末，我校共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车2 辆。

单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2019年我校无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共漯河市委党校2019 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

/UploadFiles/2019-05/eeb24d92-b63f-4c84-a375-df7fb3f5ca95.xls

2、部门收入总体情况表

/UploadFiles/2019-05/869329f6-32f8-4ea9-bfac-4d1eb7cb8c15.xls

3、部门支出总体情况表

/UploadFiles/2019-05/a8b2e241-38b2-4b20-b93f-a508b8e23515.xls

4、财政拨款收支总体情况表

/UploadFiles/2019-05/d3e0ebf5-dd25-47f6-b406-f41d5cf45abb.xls

5、一般公共预算支出情况表